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Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES
Atualizado em: 19/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14/11/20240000399/20240000313/20240000440/20240000557/2024AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE), DESTINADA A VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES PARA VIAGEM DE VEREADORES E SERVIDOR.PELO MUNDO VIAGENS E TURISMO LTDA30.288.688/0001-18R$ 13.244,00R$ 13.244,00R$ 13.244,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/2024RH TES 293/20240000319/20240000438/20240000556/2024Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do vereador Hugo Luiz P Meneguel, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para participacao do Seminario para Novos Gestores 2025-2028, conforme processo n.º RH/TES 290/24.HUGO LUIZ PICOLI MENEGUEL***.683.637-**R$ 1.350,00R$ 1.350,00R$ 1.350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/2024RH TES 290/20240000318/20240000437/20240000555/2024Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do servidor Leonardo da S. Aime, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24.LEONARDO DA SILVA AIME***.661.987-**R$ 1.968,50R$ 1.968,50R$ 1.968,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/2024RH TES 290/20240000317/20240000436/20240000554/2024Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do vereador Sergio Bianchi, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24.SERGIO BIANCHI***.980.387-**R$ 3.150,00R$ 3.150,00R$ 3.150,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/2024RH TES 290/20240000316/20240000435/20240000553/2024Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do vereador Nilton C. Belmok, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24.NILTON CESAR BELMOK***.019.527-**R$ 3.150,00R$ 3.150,00R$ 3.150,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/2024RH TES 290/20240000315/20240000434/20240000552/2024Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do vereador Charles Gaigher, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24.CHARLES GAIGHER***.062.417-**R$ 3.150,00R$ 3.150,00R$ 3.150,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240000031/2024  0000551/2024Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS do mes NOVEMBRO de 2024.FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS99999999999999  R$ 1.033,97  
14/11/20240000016/2024  0000550/2024Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS do mes NOVEMBRO de 2024.FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS99999999999999  R$ 15.246,30  
14/11/20240000003/20240000320/20240000445/20240000549/2024Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS do mes NOVEMBRO de 2024.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES99999999999999R$ 16.637,98R$ 16.637,98R$ 16.637,9830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13/11/20240000230/20240000191/20240000432/20240000548/2024TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSAO DE LICENCA DE USO DE FERRAMENTAS WEB PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, CONVERSAO DE DADOS (SE NECESSARIA), TREINAMENTO, HOSPEDAGEM , MANUTENCAO, SUPORTE E EXECUCAO, CONFORME PROCESSO N.º 00207/2024, MES OUTUBRO/2024.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA02.548.735/0001-80R$ 8.400,00R$ 1.400,00R$ 1.332,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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