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Detalhes
| 17/11/2025 | 0000847/2025 | 0000380/2025 | 0000523/2025 | DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/10/2025 A 31/10/2025. | RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA | 31.394.300/0001-26 | R$ 962,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0000721/2025 | 0000373/2025 | 0000522/2025 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES/ES, PARA OS PROXIMOS QUATRO MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EMITIDA PELA GERENCIA DE COMPRAS DESTA CASA DE LEIS, C | LEILA FIORIN PIETRALONGA | 32.250.146/0001-81 | R$ 3.228,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0000721/2025 | 0000372/2025 | 0000521/2025 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES/ES, PARA OS PROXIMOS QUATRO MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EMITIDA PELA GERENCIA DE COMPRAS DESTA CASA DE LEIS, C | GRASSI E PIETRALONGA LTDA. | 04.662.253/0001-81 | R$ 814,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0000841/2025 | 0000379/2025 | 0000520/2025 | Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas do vereador Presidente JOSIMAR PIUMBINI, no dia 11/11 (09h30 as 14h40) em viagem a Vitoria, com o Presidente, conforme protocolo n.º RH/TES 640/2025. | GABRIEL FIORIN | ***.483.037-** | R$ 90,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 13/11/2025 | 0000095/2025 | 0000347/2025 | 0000519/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO WEB DE PORTAL INSTITUCIONAL, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRONICO WEB DE PROCESSOS LEGISLATIVO, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRONICO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E SISTEMA WEB DE VOTACAO ELETRONICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$ 6.700,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 13/11/2025 | 0000095/2025 | 0000346/2025 | 0000518/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO WEB DE PORTAL INSTITUCIONAL, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRONICO WEB DE PROCESSOS LEGISLATIVO, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRONICO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E SISTEMA WEB DE VOTACAO ELETRONICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$ 8.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 13/11/2025 | 0000095/2025 | 0000345/2025 | 0000517/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO WEB DE PORTAL INSTITUCIONAL, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRONICO WEB DE PROCESSOS LEGISLATIVO, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRONICO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E SISTEMA WEB DE VOTACAO ELETRONICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$ 3.195,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 13/11/2025 | 0000840/2025 | 0000378/2025 | 0000516/2025 | Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas do vereador Presidente JOSIMAR PIUMBINI, no dia 11/11 (09h30 as 14h40) em viagem a Vitoria, ao DER, conforme protocolo n.º RH/TES 639/2025. | JOSIMAR PIUMBINI | ***.000.477-** | R$ 150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 11/11/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2025 | 0000515/2025 | Valor referente ao consumo de energia eletrica da Camara Municipal, periodo outubro de 2025. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 3.187,73 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 11/11/2025 | 0000838/2025 | 0000377/2025 | 0000514/2025 | DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/10/2025 A 31/10/2025. | IVANIA BRAVIN | ***.208.107-** | R$ 338,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |