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Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES
Atualizado em: 19/11/2024

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
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45 3456789
46 10111213141516
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HojeLimpar
 
14/11/2024RH TES 293/20240000438/20240000556/2024Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do vereador Hugo Luiz P Meneguel, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para participacao do Seminario para Novos Gestores 2025-2028, conforme processo n.º RH/TES 290/24.HUGO LUIZ PICOLI MENEGUELVEREADOR000089***.683.637-**R$ 1.350,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
3,517/11/202420/11/2024Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do vereador Hugo Luiz P Meneguel, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24.BRASILIA
14/11/2024RH TES 290/20240000437/20240000555/2024Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do servidor Leonardo da S. Aime, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24.LEONARDO DA SILVA AIMEASSESSOR PARLAMENTAR000095***.661.987-**R$ 1.968,50 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
3,517/11/202420/11/2024Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do servidor Leonardo da S. Aime, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24.BRASILIA
14/11/2024RH TES 290/20240000436/20240000554/2024Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do vereador Sergio Bianchi, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24.SERGIO BIANCHIVEREADOR000086***.980.387-**R$ 3.150,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
3,517/11/202420/11/2024Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do vereador Sergio Bianchi, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24.BRASILIA
14/11/2024RH TES 290/20240000435/20240000553/2024Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do vereador Nilton C. Belmok, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24.NILTON CESAR BELMOKVEREADOR000081***.019.527-**R$ 3.150,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
3,517/11/202420/11/2024Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do vereador Nilton C. Belmok, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24.BRASILIA
14/11/2024RH TES 290/20240000434/20240000552/2024Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do vereador Charles Gaigher, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24.CHARLES GAIGHERVEREADOR000080***.062.417-**R$ 3.150,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
3,517/11/202420/11/2024Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do vereador Charles Gaigher, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24.BRASILIA
07/11/2024RH TES 232/20240000431/20240000544/2024Pagamento de uma diarias para custear despesas do servidor GABRIEL FIORIN, no dia 08/11 (07h 30 as 18h) em viagem a Anchieta - participacao no ENFOC realizado pelo Tribunal de Contas do ES, conforme processo RH/TES n.º 232/24.GABRIEL FIORINGERENTE DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO000098***.483.037-**R$ 90,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
108/11/202408/11/2024Pagamento de uma diarias para custear despesas do servidor GABRIEL FIORIN, no dia 08/11 (07h 30 as 18h) em viagem a Anchieta - participacao no ENFOC realizado pelo Tribunal de Contas do ES, conforme processo RH/TES n.º 232/24.ANCHIETA
07/11/2024RH TES 232/20240000430/20240000543/2024Pagamento de uma diarias para custear despesas da servidora BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE, no dia 08/11 (07h 30 as 18h) em viagem a Anchieta - participacao no ENFOC realizado pelo Tribunal de Contas do ES, conforme processo RH/TES n.º 232/24.BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTEGERENTE DE RH E TESOURARIA000031***.162.307-**R$ 90,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
108/11/202408/11/2024Pagamento de uma diarias para custear despesas da servidora BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE, no dia 08/11 (07h 30 as 18h) em viagem a Anchieta - participacao no ENFOC realizado pelo Tribunal de Contas do ES, conforme processo RH/TES n.º 232/24.ANCHIETA
07/11/2024RH TES 232/20240000429/20240000542/2024Pagamento de uma diarias para custear despesas da servidora RAQUEL VANELI, no dia 08/11 (07h 30 as 18h) em viagem a Anchieta - participacao no ENFOC realizado pelo Tribunal de Contas do ES, conforme processo RH/TES n.º 232/24.RAQUEL VANELIGERENTE DE COMPRAS E CONTRATOS000050***.295.777-**R$ 90,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
108/11/202408/11/2024Pagamento de uma diarias para custear despesas da servidora RAQUEL VANELI, no dia 08/11 (07h 30 as 18h) em viagem a Anchieta - participacao no ENFOC realizado pelo Tribunal de Contas do ES, conforme processo RH/TES n.º 232/24.ANCHIETA
06/11/2024RH TES 283/20240000426/20240000541/2024Pagamento de uma diarias para custear despesas da servidora ADRIANA PETERLE, no dia 05/11 (07h as 48h30) em viagem a Vitoria - participacao de evento realizado pela Assembleia Legislativa do ES, conforme processo RH/TES n.º 283/24.ADRIANA PETERLEPROCURADOR LEGISLATIVO000119***.003.097-**R$ 90,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
105/11/202405/11/2024Pagamento de uma diarias para custear despesas da servidora ADRIANA PETERLE, no dia 05/11 (07h as 48h30) em viagem a Vitoria - participacao de evento realizado pela Assembleia Legislativa do ES, conforme processo RH/TES n.º 283/24.VITORIA
06/11/2024RH TES 283/20240000425/20240000540/2024Pagamento de uma diarias para custear despesas da motorista ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 05/11 (07h as 48h30) em viagem a Vitoria - participacao de evento realizado pela Assembleia Legislativa do ES, conforme processo RH/TES n.º 283/24.ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVESMOTORISTA000030***.173.587-**R$ 90,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
105/11/202405/11/2024Pagamento de uma diarias para custear despesas da motorista ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 05/11 (07h as 48h30) em viagem a Vitoria - participacao de evento realizado pela Assembleia Legislativa do ES, conforme processo RH/TES n.º 283/24.VITORIA
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