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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES/ES, NOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ACUCAR CRISTAL QUALIDADE 5KG..	ACUCAR CRISTAL, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM FECHADO A VACUO, CAPACIDADE 5KG.	18,0000	R$ 19,45	R$ 350,10
Material	CAFE MOIDO TORRADO VACUO 500G..	CAFE MOIDO TORRADO, EMBALAGEM A VACUO, PACOTE COM 500G.	100,0000	R$ 30,98	R$ 3.098,00
Material	MANTEIGA ORIGEM ANIMAL COM SAL PACOTE 200G.	MANTEIGA, ORIGEM ANIMAL, COM SAL, EMBALAGEM PACOTE COM 200G.	35,0000	R$ 11,49	R$ 402,15
Material	BISCOITO DOCE 400G	BISCOITO DOCE, PACOTE 400G.	40,0000	R$ 5,25	R$ 210,00
Material	BISCOITO CREAM CRACKER PACOTE 400G.	BISCOITO CREAM CRACKER, PACOTE COM 400G.	40,0000	R$ 5,25	R$ 210,00
					Total Geral R$ 4.270,25

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/03/2025	0000114/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 4.270,25
				Total Geral R$ 4.270,25

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/03/2025	0000114/2025	0000143/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 4.270,25
						Total Geral R$ 4.270,25

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho